東かがわ市議会 2022-03-07 令和４年予算審査特別委員会 本文 開催日：2022年03月07日
給与費等につきましては、職員数の増に伴う報酬の増、国の経済対策の趣旨を踏まえて実施する保育士等の処遇改善に伴う給料及び報酬の増、期末手当支給割合の段階的引上げに伴う増、地方公務員等共済組合法の改正に伴うパートタイム会計年度任用職員に係る共済費の増などにより、合計で３，３３４万円の増額となっております。
給与費等につきましては、職員数の増に伴う報酬の増、国の経済対策の趣旨を踏まえて実施する保育士等の処遇改善に伴う給料及び報酬の増、期末手当支給割合の段階的引上げに伴う増、地方公務員等共済組合法の改正に伴うパートタイム会計年度任用職員に係る共済費の増などにより、合計で３，３３４万円の増額となっております。
また、２段目、職員給与費につきましては284万9,000円で、人件費の職員給与費等によるものです。また、３段目、公債費元金につきましては5,544万円で、109万9,000円の増となっております。 次のページ、195ページの上の段、公債費の利子につきましては1,149万4,000円で、109万8,000円の減、２段目の予備費につきましては90万7,000円で、15万円の減となっております。
職員数が当初の予定を下回ったことや、特別職及び一般職の職員の給与改定、人事異動などに伴い、職員給与費等を各費目にわたって増減補正するとともに、併せて、後ほど説明いたします卸売市場事業特別会計の職員給与費の増額補正に伴い、繰出金等を増額補正するものでございます。 次に、職員給与費等に伴うもの以外についてであります。
議案第108号、令和２年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、歳入歳出予算の総額は変更せず、歳入予算につきましては国庫支出金を2,039万円増額するとともに、職員給与費等繰入金を341万1,000円、介護保険給付費準備基金繰入金を1,697万9,000円それぞれ減額し、歳出予算につきましては、居宅介護住宅改修費負担金を325万3,000円増額するとともに、居宅介護サービス給付費負担金を325
次に、議案第190号令和元年度高松市下水道事業会計補正予算（第１号）については、収益的支出の営業費用及び資本的支出の建設改良費の各費目にわたり、一般会計と同様に給与費等を増減補正するものであります。
次に、民生費の社会福祉費におきましては、小規模ケアハウスが実施する冷暖房設備の改修に対して補助するため老人福祉施設整備事業補助金を、また、地域密着型サービス施設等の開設及び転換に対して補助するため地域密着型サービス施設等開設準備事業費補助金を措置するほか、国民健康保険事業特別会計の補正に伴い、職員給与費等繰出金を補正するものでございます。
諸収入は、四国こんぴら歌舞伎大芝居公演入場料として２億９,２７１万９,０００円で、対前年１１５万９,０００円の増額となったものの、香川県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費等負担金や、いこいの郷公園運営権料の減額等を見込み、諸収入全体では、対前年２,６９６万５,０００円の減、率にして５.８％減の４億３,５６３万３,０００円を計上しております。
国民健康保険特別会計繰出金１２０万１,０００円の増額は、職員給与費等繰出金２０５万円と平成３０年度の普通交付税で確定による財政安定化事業繰出金８４万９,０００円の減額との合計額によるものです。 民生費のうち、社会福祉費後期高齢者医療費等負担金２８１万６,０００円の増額は、平成２９年度の医療給付費の確定に伴う積算不足分として後期高齢者広域連合に支払うものです。
職員数が当初の予定を下回ったことや特別職及び一般職の職員の給与改定、人事異動などに伴い、職員給与費等を各費目にわたって増減補正するとともに、あわせて後ほど説明いたします高松市卸売市場事業特別会計の職員給与費の補正に伴い、繰出金を補正するものでございます。
昨年度から施工している水道資料館耐震補強等工事において、本格的に工事を進めたところ、当初の想定を超える腐朽等が確認され、建築基準法への適合や耐震性等の確保を図るため、追加工事費等9,800万円を措置するもの、また、議案第142号平成29年度高松市水道事業会計補正予算（第３号）及び議案第143号平成29年度高松市下水道事業会計補正予算（第１号）については、人事院勧告に準拠した職員等の給与改定等に伴い、給与費等
特別職及び一般職の職員の給与改定に伴い、職員給与費等を各費目にわたって補正するとともに、あわせて後ほど説明いたします、各特別会計への職員給与費の補正に伴い、繰出金等を補正するものでございます。 次に、職員給与費等に伴うもの以外についてであります。
職員数が当初の予定を下回ったことや人事異動などに伴い、職員給与費等を各費目にわたって増減補正するとともに、あわせて後ほど説明いたします、各特別会計の職員給与費の増減補正に伴い、繰出金等を増減補正するものでございます。 次に、職員給与費等に伴うもの以外についてであります。
次に、議案第114号平成28年度高松市水道事業会計補正予算（第１号）及び議案第115号平成28年度高松市下水道事業会計補正予算（第１号）については、職員の給与改定等に伴い、給与費等を増減補正するもの、また、議案第126号高松市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正については、人事院勧告に準拠して扶養手当の支給対象となる職員の範囲を見直すため、改正するものであります。
職員数が当初の予定を下回ったことや、特別職及び一般職の職員の給与改定、人事異動などに伴い、職員給与費等を各費目にわたって増減補正するとともに、あわせて後ほど説明いたします各特別会計の職員給与費の増減補正に伴い、繰出金を増減補正するものでございます。 次に、給与改定等に伴うもの以外についてでございます。
次に、議案第15号平成27年度高松市一般会計補正予算（第５号）についてでありますが、人事院勧告に準拠した職員の給与改定等に伴うものについて、職員給与費等を各費目にわたって増減補正するとともに、続いて説明いたします各特別会計への職員給与費の増減補正に伴い、繰出金を増減補正するものでございます。 なお、歳入につきましては、前年度繰越金を補正することにより、収支の均衡を図った次第でございます。
職員数が当初の予定を下回ったことや、人事異動などに伴い、職員給与費等を各費目にわたって増減補正するとともに、あわせて後ほど説明いたします中央卸売市場事業特別会計の職員給与費の補正に伴い、繰出金を補正するものでございます。 次に、職員給与費等以外の補正についてであります。
次に、民生費の社会福祉費におきましては、介護保険事業特別会計の補正に伴い、職員給与費等繰出金及び包括的支援・任意地域支援事業費繰出金を補正するものです。 また、児童福祉費では、多子世帯の経済的負担の軽減を図るため病児・病後児保育事業費を、また、児童の適切な遊び及び生活の場を提供するため放課後児童クラブ施設整備事業費を、それぞれ補正するものでございます。
職員数が当初の予定を下回ったことや、特別職及び一般職の職員の給与改定、人事異動などに伴い職員給与費等を各費目にわたって増減補正するとともに、あわせて、後ほど説明いたします各特別会計への職員給与費の増減補正に伴い繰出金を増減補正するものでございます。 次に、給与改定等に伴うもの以外についてであります。
次に、給与費等の見直しを含めた総人件費削減への基本的な考えについてであります。 本市におきましては、第３次職員数の適正化計画に基づき、平成19年度からの５年間で434人の減員を実施し、総人件費の削減を図ってきたところでございます。
次に、民生費の社会福祉費におきましては、介護保険法の一部改正に伴う新たな介護サービスの事業者参入を促進するため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設整備事業補助金及び複合型サービス施設整備事業補助金を、それぞれ措置するほか、国民健康保険事業特別会計の補正に伴い職員給与費等繰出金を、また、地域支え合い活動の立ち上げ支援や地域活動の拠点整備を行う社会福祉法人等に助成するため老人生きがい対策事務費等を、それぞれ